Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 1.149.401
Nro. Solicitud de Transferencia
75095
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.401
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85382
Monto Contrato
₲ 1.149.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)