Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0007992
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158229
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98679
Monto Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.425.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.425.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu