Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000474
Monto de la Factura
₲ 9.945.250
Nro. Solicitud de Transferencia
28432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.457.752
Retención DNCP
₲ 35.441
Retención IVA
₲ 271.234
Retención Renta
₲ 180.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNICOM SA
RUC
80024393-5
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94110
Monto Contrato
₲ 9.945.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.457.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.457.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DEL CIRCUITO CERRADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma