Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 6.112.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63431
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.813.161
Retención DNCP
₲ 21.784
Retención IVA
₲ 166.713
Retención Renta
₲ 111.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BETTO ELECTRICIDAD S.R.L.
RUC
80000685-2
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85172
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.813.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.813.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257336
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA, COCINA Y CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)