Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 34.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62903
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Horacio Colman Sanabria
RUC
2118205-1
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85159
Monto Contrato
₲ 34.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.827.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.827.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y Equipos en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)