Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001913
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102376
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13005-15-109613
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.034.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296489
Nombre de la Licitación
Adqusición de caja de seguridad (caja fuerte)
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados