Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 24.238.025
Nro. Solicitud de Transferencia
105992
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.652.451
Retención DNCP
₲ 86.376
Retención IVA
₲ 661.037
Retención Renta
₲ 440.691
Multa
₲ 3.185.569
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-96758
Monto Contrato
₲ 34.625.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.530.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.530.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269459
Nombre de la Licitación
CD 19 READECUACION DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia