Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 10.387.725
Nro. Solicitud de Transferencia
144624
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.387.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-96758
Monto Contrato
₲ 34.625.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.530.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.530.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269459
Nombre de la Licitación
CD 19 READECUACION DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia