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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 16.410.730
Nro. Solicitud de Transferencia
83972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.410.730

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-88123
Monto Contrato
₲ 43.410.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.282.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.282.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269324
Nombre de la Licitación
CD 07 - ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia