Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0007060
Monto de la Factura
₲ 3.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101710
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.762.058
Retención DNCP
₲ 14.088
Retención IVA
₲ 108.927
Retención Renta
₲ 108.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23030-20-193866
Monto Contrato
₲ 95.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.278.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.278.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386396
Nombre de la Licitación
Servicio de internet de contingencia
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.