Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050230
Monto de la Factura
₲ 4.104.982
Nro. Solicitud de Transferencia
89860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.866.595
Retención DNCP
₲ 14.479
Retención IVA
₲ 111.954
Retención Renta
₲ 111.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23030-20-190081
Monto Contrato
₲ 14.033.223
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.218.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.218.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383229
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tóner y cinta para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.