Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022378
Monto de la Factura
₲ 9.494.422
Nro. Solicitud de Transferencia
162235
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.943.055
Retención DNCP
₲ 33.489
Retención IVA
₲ 258.939
Retención Renta
₲ 258.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23030-20-193614
Monto Contrato
₲ 9.494.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.943.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.943.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385565
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.