Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006483
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63891
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-86271
Monto Contrato
₲ 720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264284
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y recarga de extintores para vehículos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores