Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003455
Monto de la Factura
₲ 761.750
Nro. Solicitud de Transferencia
157814
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
021 y 022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-98164
Monto Contrato
₲ 3.344.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.180.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.180.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280624
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales y juguetes didácticos para la Guardería
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores