Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000661
Monto de la Factura
₲ 59.132.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.132.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-89531
Monto Contrato
₲ 59.132.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.514.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.514.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275988
Nombre de la Licitación
Servicio gastronómico para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores