Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002310
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27379
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.691
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-86266
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.988.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.988.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264320
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores