Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0402392
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-88978
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.550.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.550.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264319
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía celular
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores