Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010629
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156279
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-88904
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.743.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.743.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264281
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores