Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006918
Monto de la Factura
₲ 6.746.635
Nro. Solicitud de Transferencia
91724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.746.635
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13005-10-11449
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.524.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.524.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187449
Nombre de la Licitación
Pasajes
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados