Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13005-10-1232
Monto Contrato
₲ 3.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.527.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.527.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156782
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de maquinarias y equipos de oficina
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados