Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019993
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24120
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2010
Fecha de la Transferencia
03-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13005-10-0356
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.899.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.899.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156802
Nombre de la Licitación
Pago por seguro del vehiculo de la Institución
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados