Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017812
Monto de la Factura
₲ 1.632.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105455
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.580.848
Retención DNCP
₲ 5.937
Retención IVA
₲ 44.531
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-229255
Monto Contrato
₲ 1.632.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.580.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.580.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427818
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.