Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018507
Monto de la Factura
₲ 7.709.740
Nro. Solicitud de Transferencia
39002
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.185.478
Retención DNCP
₲ 26.914
Retención IVA
₲ 210.266
Retención Renta
₲ 280.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-227689
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.687.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.687.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430020
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipo de servidor y networking
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.