Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017387
Monto de la Factura
₲ 3.963.430
Nro. Solicitud de Transferencia
167547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.693.917
Retención DNCP
₲ 13.836
Retención IVA
₲ 108.094
Retención Renta
₲ 144.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-232794
Monto Contrato
₲ 145.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.754.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.754.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435068
Nombre de la Licitación
Servicio de copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.