Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 4.457.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145958
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.198.169
Retención DNCP
₲ 15.721
Retención IVA
₲ 121.555
Retención Renta
₲ 121.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23008-20-193625
Monto Contrato
₲ 4.457.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.198.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.198.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376866
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes