Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001963
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.951.500
Retención DNCP
₲ 48.500
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 375.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-20-193541
Monto Contrato
₲ 13.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.951.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.951.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes