Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003238
Monto de la Factura
₲ 15.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.047.317
Retención DNCP
₲ 56.401
Retención IVA
₲ 436.091
Retención Renta
₲ 436.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217454
Monto Contrato
₲ 15.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.047.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.047.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL SANITARIO DE APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar