Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000082
Monto de la Factura
₲ 18.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40803
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.371.699
Retención DNCP
₲ 65.113
Retención IVA
₲ 503.455
Retención Renta
₲ 503.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218334
Monto Contrato
₲ 18.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.371.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.371.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399961
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras para Tarjetas de PVC
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental