Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010683
Monto de la Factura
₲ 5.032.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90555
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.735.811
Retención DNCP
₲ 17.751
Retención IVA
₲ 137.250
Retención Renta
₲ 137.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212866
Monto Contrato
₲ 11.150.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.493.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.493.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA