Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004406
Monto de la Factura
₲ 3.331.250
Nro. Solicitud de Transferencia
121454
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.134.858
Retención DNCP
₲ 11.750
Retención IVA
₲ 90.852
Retención Renta
₲ 90.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216057
Monto Contrato
₲ 3.331.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.134.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.134.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta