Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002157
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121422
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.670.076
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-214614
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.670.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.670.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411574
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE PLASTICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA