Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003562
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.000
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223930
Monto Contrato
₲ 113.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.063.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.063.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412039
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Seguros para Vehículos y Equipos Electrónicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional