Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004235
Monto de la Factura
₲ 3.238.400
Nro. Solicitud de Transferencia
83790
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.047.481
Retención DNCP
₲ 11.423
Retención IVA
₲ 88.320
Retención Renta
₲ 88.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212740
Monto Contrato
₲ 3.238.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.047.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410314
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza no incluidos en el Convenio Marco AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu