Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 2.030.193
Nro. Solicitud de Transferencia
74043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.910.504
Retención DNCP
₲ 7.161
Retención IVA
₲ 55.369
Retención Renta
₲ 55.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NACION S.A.
RUC
80093095-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215168
Monto Contrato
₲ 10.150.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.884.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.884.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411733
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma