Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001971
Monto de la Factura
₲ 5.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.251.034
Retención DNCP
₲ 19.682
Retención IVA
₲ 152.182
Retención Renta
₲ 152.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
402/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217532
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.561.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.561.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414074
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2022 - "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA EL MSPYBS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)