Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011810
Monto de la Factura
₲ 8.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.573.064
Retención DNCP
₲ 28.386
Retención IVA
₲ 219.477
Retención Renta
₲ 219.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216886
Monto Contrato
₲ 43.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.103.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.103.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma