Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011609
Monto de la Factura
₲ 31.682.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.808.336
Retención DNCP
₲ 111.753
Retención IVA
₲ 864.068
Retención Renta
₲ 864.068
Multa
₲ 6.337
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216886
Monto Contrato
₲ 43.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.103.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.103.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma