Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011064
Monto de la Factura
₲ 3.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39320
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.721.834
Retención DNCP
₲ 13.950
Retención IVA
₲ 107.864
Retención Renta
₲ 107.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216886
Monto Contrato
₲ 43.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.103.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.103.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma