Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001443
Monto de la Factura
₲ 14.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.923.708
Retención DNCP
₲ 52.190
Retención IVA
₲ 403.527
Retención Renta
₲ 403.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219267
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.923.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.923.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417597
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2022 "SERVICIO DE FLETE Y MUDANZA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud