Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000369
Monto de la Factura
₲ 19.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.320.607
Retención DNCP
₲ 68.993
Retención IVA
₲ 533.455
Retención Renta
₲ 533.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219504
Monto Contrato
₲ 19.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.320.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.320.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411558
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA