Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003838
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150459
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.237
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
369/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216080
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.864.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.864.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412499
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA DGCPEYTS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)