Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004621
Monto de la Factura
₲ 2.086.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.077.300
Retención DNCP
₲ 7.360
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216952
Monto Contrato
₲ 2.086.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.077.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.077.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma