Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011413
Monto de la Factura
₲ 3.475.577
Nro. Solicitud de Transferencia
115434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.270.678
Retención DNCP
₲ 12.259
Retención IVA
₲ 94.788
Retención Renta
₲ 94.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213670
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.020.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.020.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409675
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu