Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83576
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.903.669
Retención DNCP
₲ 59.611
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 460.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-210970
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.903.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.903.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395434
Nombre de la Licitación
Adquisición de telas para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque