Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010910
Monto de la Factura
₲ 11.040.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141365
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.389.611
Retención DNCP
₲ 38.943
Retención IVA
₲ 301.105
Retención Renta
₲ 301.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216032
Monto Contrato
₲ 11.040.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.389.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.389.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Electricidad
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta