Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032068
Monto de la Factura
₲ 3.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.256
Retención DNCP
₲ 13.686
Retención IVA
₲ 105.818
Retención Renta
₲ 105.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216811
Monto Contrato
₲ 29.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.676.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.676.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma