Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034446
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.800
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216811
Monto Contrato
₲ 29.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.676.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.676.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma