Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006379
Monto de la Factura
₲ 14.393.860
Nro. Solicitud de Transferencia
55121
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.593.909
Retención DNCP
₲ 51.483
Retención IVA
₲ 337.536
Retención Renta
₲ 398.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-214941
Monto Contrato
₲ 85.598.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.203.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.203.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412362
Nombre de la Licitación
?ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS?
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare