Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 107.861.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101716
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.502.103
Retención DNCP
₲ 380.455
Retención IVA
₲ 2.941.664
Retención Renta
₲ 2.941.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
209/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219334
Monto Contrato
₲ 107.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.502.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.502.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405441
Nombre de la Licitación
CD 77/21 - AMPLIACION DE CENTRALIZACION DE BOCAS DE OXIGENO PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE SAN IGNACIO MISIONES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)