Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003123
Monto de la Factura
₲ 12.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83042
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.830.823
Retención DNCP
₲ 44.345
Retención IVA
₲ 342.873
Retención Renta
₲ 342.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEC MAX SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80082564-0
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215236
Monto Contrato
₲ 150.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.154.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.154.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403918
Nombre de la Licitación
CD N° 58/21 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MSPYBS - PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)